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上市公司:轉讓定價等涉及特別納稅調整案例精編

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【上市公司稅訊】森馬服飾:意大利孫公司轉移定價事項被當地稅務機關稽查,針對2011-2016年轉移定價計提預計負債共9503.87萬元 4

【上市公司稅訊】科瑞技術:三家境外子公司作為境外客戶的接單主體、交易主體和收款主體,在取得境外訂單后,將產品數量、規格、型號等按原始訂單分配至境內生產主體,披露內部轉移定價的合理合規性、不存在將利潤轉移至境外減少納稅的情形 6

【上市公司稅訊】傳藝科技:收購標的境外采購及銷售中的轉移定價安排符合獨立交易原則、關聯交易定價具有合理性——沒有造成其在中國應納稅所得額不合理的減少 19

【上市公司稅訊】萬華化學:重組標的境外銷售公司接受當地稅務調查、或因轉移定價問題補稅——上限300萬歐元 31

【上交所稅訊】常林股份:參股公司往期與關聯公司實施轉移定價、被特別納稅調整補繳所得稅6294萬元(附后續訴訟情況) 35

【上市公司稅訊】贊宇科技:印尼子公司被收購前轉讓定價事項被認定為對原股東分紅、要求課征分紅預提稅,共追繳增值稅、所得稅合計約8803.56萬元,申訴尚未最終判定——補稅損失由子公司原股東承擔、責任認定不存在爭議 43

【上市公司稅訊】海南橡膠:境外標的因轉讓定價及增值稅申報涉及兩宗納稅爭議(約合人民幣250萬元),可能的損失由控股股東承諾兜底 47

【上市公司稅訊】海能達:境外子公司未接受IRS轉讓定價納稅調整(補稅及罰款174萬美元)的決定,提起申訴(截止20181029日尚未出結果) 53

【上市公司稅訊】長電科技:因巨額預計負債被證監會關注——子公司被收購之前交易存在轉讓定價風險、被特別納稅調整共計4907萬元(更新2017年年中“預計負債”的處理) 55

【上市公司稅訊】卓勝微:經納稅評估,稅局認可母公司就2014-2015年度以成本加成5%對香港子公司特別納稅調整2955.76萬元,補繳所得稅并加收利息共273.22萬元——期后,向境內母公司分紅時,則先扣除已在母公司特別納稅累計調整金額、剩余確認遞延所得稅負債 62

【上市公司稅訊】浪潮軟件:子公司之聯營公司兩次因關聯業務往來被稅務機關特別納稅調整,共計補繳企業所得稅2.58億元 68

【上市公司稅訊】張家界:母子公司共同出資購置房產,母公司持有全部產權、子公司作為“投資性房地產”核算,認為不屬于應做特別納稅調整的情形 71

【上市公司稅訊】山推股份:參股公司被主管稅務機關特別納稅調整、補繳企業所得稅1.15億元并加收利息 73

 


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